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2020年度九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包部门决算公开

2021年08月19日 11:55:33

2020年度

宁夏工商职业技术学院部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

（二）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展第二，三产业中、高等职业教育；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。

（三）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导。

（四）根据国家和自治区的有关政策，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

（五）认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社

会效益。

（六）开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作和交流。

（七）完成自治区教育厅交办的其他工作任务。

　二、机构设置

从预算单位构成看，九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包为二级预算单位。编制决算单位为1个。

第二部分 2020度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	196,430,248.53	一、一般公共服务支出	28	810,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	37,400,000.00	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	216,202,429.26
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	9,401,631.94	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,823,018.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,636,000.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	7,956,067.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	243,231,880.47	本年支出合计	51	239,427,514.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52
年初结转和结余	26	91,532,501.12	年末结转和结余	53	95,336,866.80
总计	27	334,764,381.59	总计	54	334,764,381.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	243,231,880.47	196,430,248.53		37,400,000.00			9,401,631.94
2011008			引进人才费用	810,000.00	810,000.00
2011409			知识产权宏观管理	5,000.00	5,000.00
2050201			学前教育	338,840.00	338,840.00
2050205			高等教育	300,000.00	300,000.00
2050299			其他普通教育支出	2,260,858.00	2,260,858.00
2050302			中专教育	3,184,300.00	3,184,300.00
2050305			高等职业教育	200,547,796.94	153,746,165.00		37,400,000.00			9,401,631.94
2050399			其他职业教育支出	10,000,000.00	10,000,000.00
2060203			自然科学基金	70,000.00	70,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	300,000.00	300,000.00
2080502			事业单位离退休	4,170,959.60	4,170,959.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,611,000.00	6,611,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,058.81	41,058.81
2101102			事业单位医疗	3,636,000.00	3,636,000.00
2210201			住房公积金	5,568,167.12	5,568,167.12
2210203			购房补贴	2,387,900.00	2,387,900.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	239,427,514.79	149,151,311.31	90,276,203.48
2011008			引进人才费用	810,000.00		810,000.00
2050201			学前教育	338,840.00		338,840.00
2050205			高等教育	300,000.00		300,000.00
2050299			其他普通教育支出	2,260,858.00		2,260,858.00
2050302			中专教育	1,207,128.93		1,207,128.93
2050305			高等职业教育	211,672,901.33	126,736,225.78	84,936,675.55
2050399			其他职业教育支出	422,701.00		422,701.00
2080502			事业单位离退休	4,170,959.60	4,170,959.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,611,000.00	6,611,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,058.81	41,058.81
2101102			事业单位医疗	3,636,000.00	3,636,000.00
2210201			住房公积金	5,568,167.12	5,568,167.12
2210203			购房补贴	2,387,900.00	2,387,900.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	196,430,248.53	一、一般公共服务支出	29	810,000.00	810,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	155,382,003.35	155,382,003.35
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,823,018.41	10,823,018.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,636,000.00	3,636,000.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	7,956,067.12	7,956,067.12
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	196,430,248.53	本年支出合计	52	178,607,088.88	178,607,088.88
年初财政拨款结转和结余	25	26,245,465.89	年末财政拨款结转和结余	53	44,068,625.54	44,068,625.54
一、一般公共预算财政拨款	26	26,245,465.89		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	222,675,714.42	总计	56	222,675,714.42	222,675,714.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	178,607,088.88	105,771,550.53	72,835,538.35
2011008			引进人才费用	810,000.00		810,000.00
2050201			学前教育	338,840.00		338,840.00
2050205			高等教育	300,000.00		300,000.00
2050299			其他普通教育支出	2,260,858.00		2,260,858.00
2050302			中专教育	1,207,128.93		1,207,128.93
2050305			高等职业教育	155,382,003.35	83,356,465.00	67,496,010.42
2050399			其他职业教育支出	422,701.00		422,701.00
2080502			事业单位离退休	4,170,959.60	4,170,959.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,611,000.00	6,611,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,058.81	41,058.81
2101102			事业单位医疗	3,636,000.00	3,636,000.00
2210201			住房公积金	5,568,167.12	5,568,167.12
2210203			购房补贴	2,387,900.00	2,387,900.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包									单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数		经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84,424,596.01		302	商品和服务支出	17,175,994.92	310	资本性支出
30101	基本工资	17,557,232.08		30201	办公费	107,378.78	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	14,446,408.00		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	22,085,670.00		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费			30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	14,479,060.00		30205	水费	1,400,905.64	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	6,611,000.00		30206	电费	2,232,806.97	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	41,058.81		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	5,850,580.01	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	4,103,068.90	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	5,568,167.12		30212	因公出国（境）费用	474,227.09	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3,636,000.00		30213	维修（护）费	255,577.36	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4,170,959.60		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	396,948.00		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	3,204,100.00		30217	公务招待费	25,599.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	160,430.50	312	对企业补助
30304	抚恤金	551,111.60		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	18,800.00		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	656,440.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金			30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	1,908,980.67	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计		88,595,555.61		公用经费合计					17,175,994.92
合计			105,771,550.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包

金额单位：元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1,800,000.00

1,500,000.00

300,000.00

499,826.09

474,227.09

25,599.00

注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：九游会体育靠谱吗_九游会体育平台-支持小金库钱包

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计243,231,880.47元，支出总计239,427,514.79元。与上年相比，收入总计减少8,961,351.62元,下降3.56%，主要原因是项目拨款减少；支出总计减少3,173,008.04元，下降1.31%，主要原因是本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计243,231,880.47元，其中：财政拨款收入196,430,248.53元,占80.76%；事业收入37,400,000.00元，占15.38%；其他收入9,401,631.94元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计239,427,514.79元，其中：基本支出149,151,311.31元，占62.29%；项目支出90,276,203.48元，占37.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计196,430,248.53元，支出总计178,607,088.88元。与上年相比，财政拨款收入总计减少19,320,479.14元，下降8.96%，主要原因是财政项目拨款减少；财政支出总计减少13,055,319.27元，下降6.81%，主要原因是财政项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出178,607,088.88元，占本年支出合计的79.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,055,319.27元，下降6.81%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出178,607,088.88元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出810.00元，占0.45%；教育（类）支出155,382,003.35元，占87.00%；社会保障和就业（类）支出10,823,018.41元，占6.06%；卫生健康（类）支出3,636,000.00元，占2.04%；住房保障（类）支出7,956,067.12元，占4.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160,063,800.00元，支出决算为178,607,088.88元，完成年初预算的111.58%。决算数大于预算数的主要原因：本年支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出105,771,550.53元，其中：人员经费88,595,555.61元，公用经费17,175,994.92元。支出具体情况如下：

1.人员支出公共预算财政拨款基本支出88,595,555.61元，较年初预算数增加6,458,555.61元，上升7.86%，主要原因是2019年文明城市奖金未发放；较上年决算数增加9,782,091.16元，增长12.42%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出17,175,994.92元，较年初预算数增加3,629,194.92 元，上升26.79%，主要原因是财政支出增加；较上年决算数增加2,951,809.92元，增长20.75%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,800,000.00元，支出决算为499,826.09元，完成年初预算的27.77.82%,其中：因公出国（境）费474,227.09元、公务接待费25,599.00元。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占97.88%、公务接待费支出5.12%占；具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为1,500,000.00元，支出决算为499,826.09元，完成年初预算的31.62%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，减少了出国批次。全年因公出国（境）团组数3个，因公出国（境）人次数13人。
2. 公务接待费。年初预算为300,000.00元，支出决算为25,599.00元，完成年初预算的8.83%，全部为国内接待费。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费，减少接待批次。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次120人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算50,300,000.00元，支出决算总额47,685,906.00元，完成年初预算的94.80%。其中：政府采购货物预算28,600,000.00元，支出决算总额24,531,515.00元，完成年初预算的85.77%。政府采购工程预算11,000,000.00元，支出决算总额16,248,582.00元，完成年初预算的147.71%。政府采购服务预算10,700,000.00元，支出决算总额6,905,809.00元，完成年初预算的64.54%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积252,849.47 平方米，共有车辆20辆，全部为其他用车；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明展情况。

根据预算绩效管理要求，教育厅组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算项目5个，共涉及资金71,397,600.00元，其中：职教专项47,640,000.00元、思政专项50,000.00元、各级各类学生资助23,597,600.00元、纪检组执纪监督经费110,000.00元，学生军训经费100,000.00元，自评覆盖率达到100%。

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